Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1509 Лабораторна робота 4 на тему Формування звіту з податку на додану вартість

Лабораторна робота 4 на тему Формування звіту з податку на додану вартість

« Назад

Лабораторна робота № 4

Тема: «Формування звіту з податку на додану вартість за допомогою «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді»».

Мета: „Набути практичних навичок роботи з «Системою формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» ДПА України.

 

Хід роботи

  1. Завантажити з «Робочого столу» програму OPZ.

  2. Створити податкову накладну без додатків за звітний період «січень 2013». Данні про товар перенесіть з накладної створеної в форматі Excel. В цьому випадку ваша фірма виступає в ролі продавця.

  3. Додайте реквізити вашого підприємства до списку контрагентів і  створіть податкову накладну в якій ваша фірма буде-покупцем. Продавця обирайте із списку контрагентів.

  4. Створіть Додаток 5 до декларації з ПДВ і заповніть Розділ І і Розділ ІІ.

  5. Створіть документ «Податкова декларація з податку на додану вартість» і виконайте в ньому «Автозаповнення документа».

  6. Перевірте правильність нарахування(відшкодування) ПДВ і підготуйте файли до відправки в ДПІ.

  7. Створіть « Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» і заповніть в ньому Розділ І і Розділ ІІ.

  8. Суму без урахування ПДВ(Рядок:Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками):) з «Звіта про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» поставте в графу «Інше» Розділу І.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Перевірить контрагентів через Інтернет і вказати їх реквізити: 

Індивідуальний податковий номер

Назва

Місцезнаходження

Номер телефону

Номер свідоцтва ПДВ

  1.  

224300014209

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!