« Назад
Лабораторна робота № 4
Тема: «Формування звіту з податку на додану вартість за допомогою «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді»».
Мета: „Набути практичних навичок роботи з «Системою формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» ДПА України.
Хід роботи
-
Завантажити з «Робочого столу» програму OPZ.
-
Створити податкову накладну без додатків за звітний період «січень 2013». Данні про товар перенесіть з накладної створеної в форматі Excel. В цьому випадку ваша фірма виступає в ролі продавця.
-
Додайте реквізити вашого підприємства до списку контрагентів і створіть податкову накладну в якій ваша фірма буде-покупцем. Продавця обирайте із списку контрагентів.
-
Створіть Додаток 5 до декларації з ПДВ і заповніть Розділ І і Розділ ІІ.
-
Створіть документ «Податкова декларація з податку на додану вартість» і виконайте в ньому «Автозаповнення документа».
-
Перевірте правильність нарахування(відшкодування) ПДВ і підготуйте файли до відправки в ДПІ.
-
Створіть « Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» і заповніть в ньому Розділ І і Розділ ІІ.
-
Суму без урахування ПДВ(Рядок:Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками):) з «Звіта про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» поставте в графу «Інше» Розділу І.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Перевірить контрагентів через Інтернет і вказати їх реквізити:
№
|
Індивідуальний податковий номер
|
Назва
|
Місцезнаходження
|
Номер телефону
|
Номер свідоцтва ПДВ
|
-
|
224300014209
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!
|