Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1507 Лабораторна робота 2 на тему Система формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності OPZ

Лабораторна робота 2 на тему Система формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності OPZ

« Назад

Лабораторна робота №2

Тема: «Система формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності OPZ».

Формування «ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК)», «Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства». Створення накладної і податкової накладної.

Мета: навчитись створювати звіти за допомогою системи формування податкової звітності OPZ і MS Excel.

Хід роботи

  1. Завантажити з «Робочого столу» програму OPZ.

  2. Скопіювати  з папки викладача на «Робочий стіл» файл в форматі MS Excel Практична2.xls і завантажити його.

  3. Перейдіть на лист «Склад» і створіть базу товарів. Товари повинні належати до однієї товарної групи(М‘ясо,Риба,Крупи,Молочні продукти,Пиво,Горілчані вироби і т.д). Кожен студент обирає собі одну товарну групу. Кількість товарів не менше 10.

  4. ПДВ= (ціна(грн) без ПДВ)/5. (=D2/5)

  5. Всього з ПДВ= ціна(грн) без ПДВ+ПДВ. Проведіть розрахунки згідно формул п.4 і п.5

  6. Проведіть перемови про постачання товарів і укладіть угоди (усно) з контрагентами.

  7. Замовте товари і сформуйте накладні і податкові накладні.

  8. Оформлення накладних відбувається шляхом копіювання даних про постачальника і покупця товару з розділів програми OPZ «Персональні параметри» і «Довідник контрагентів»(в режимі «Редагування»),самостійного внесення даних ,організацією посилань і обчисленням за формулою.

Поле заповнюється самостійно

 

Поле копіюється з OPZ

Ctrl+C,Ctrl+V

Поле створюється шляхом посилання

=товар!B2

Поле обчислюється за формулою

=AJ30*AP30

 

9. Перейдіть на лист «Торговий зал» і введіть необхідні дані.

10. Сформуйте Звіт РРО в MS Excel.

11. Визначте суми на які необхідно нарахувати збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.(Лист!Звіт виноградарство)

Умова для розрахунку:реалізація пива-20%, алкогольні напої -35% від загальної реалізації (Лист! «Звіт РРО» рядок «Разом за всіма РРО(розрахунковими книжками)»)

12. На базі даних Excel в програмі OPZ сформуйте «ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК)», «Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства». Створіть податкові накладні.*

*перевіряйте створені звіти

!!!При заповненні звітів дотримуйтесь інструкцій ,які можна отримати з пункту меню «Довідники»

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1. Правильність обчислення та сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства? Хто і як практично підраховує кількість реалізованого алкоголю та пива?

  2. В якому випадку у податковій накладній  поле  "Включено до ЄРПН"позначаєтьсясимволом  «Х» ?

  3. Яким чином оформляється податкова накладна ,якщо покупець не є платником ПДВ?

  4. Що таке місцезнаходження РРО?

  5. Який термін подачі звіту по РРО за жовтень 2011 року?

 З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!